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田阳县田州镇2015年部门预算情况说明

2017-06-29 09:48     
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第一部分:部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。
(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
田州镇内设9个机构:一、政府办公厅(室)及相关机构事务,包括人大、党委、政府办公室;二、计划生育机构,负责计生工作;三、文化体育与传媒机构,负责文化宣传工作;四、农业事业运行机构,包括农业服务中心、村干、交通站;五、社会保险经办机构,负责养老,医保等工作;六、城乡社区管理事务,负责城建工作;七、林业事业机构,负责林业工作;八、水利技术推广,负责水利工作;九、财政事务,负责财政工作。
人员情况,包括当年变动情况及原因。
田阳县田州镇行政编制65人,在职38人;事业编制 42人,在职29人;财政所参公编制6人,在职2人,退休5人。
第二部分:部门收支预算总表
详见附表。
第三部分:2015年部门预算报表说明
一、收入预算说明
2015年收入总计898.87万元。其中:公共财政预算拨款898.87万元。同比增加208.24万元,增长30.15 %。  
二、支出预算说明
2015年支出总预算898.87万元,按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:
1.一般公共服务类科目405.39万元,占支出总预算 45.1%。同比增加6.35万元,增长18.57%。
2.文化体育与传媒支出类科目23.77万元,占支出总预算 2.64%。同比增加7.65万元,增长47.46%。
3.社会保障和就业类科目5万元,占支出总预算0.56%。同比减少1.15万元,下降18.7 %。
4.医疗卫生与计划生育类科目76.94万元,占支出总预算 8.56%。同比增加24.15元,增长45.75%。
5、节能环保支出类科目41万元,占支出总预算4.56%,上年预算为0元。
6.城乡社区支出类科目16.79万元,占支出总预算1.87%。同比增加2.31万元,增长15.95%。
7.农林水支出类科目277.94 224.94万元,占支出总预算30.92%。同比增加53万元,增长23.56%。
8.交通运输支出类科目9.69 2.92万元,占支出总预算1.08%。同比增加2.65万元,增长90.75%。
9.资源勘探信息等支出类科目5万元,占支出总预算0.55%。上年预算为0元。
 10.住房保障支出类科目37.35 31.33万元,占支出总预算4.16 %。同比增加6.02万元,增长19.21%。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算23.55万元。相比上年8.55万元同比增加15万元,同比增长175%。
1.我镇因公出国(境)费2015年预算安排为0万元,与上年预算安排持平。
2.公务接待费2015年预算15万元,同比增加15万元,主要是我镇每年接待市县各部门到我镇检查指导调研工作,公务接待人员、次数预算增加
 3.公务用车费2015年预算8.55万元。公务用车运行维护费2015年预算8.55万元,与上年预算安排持平。
附:2015年田州镇收支预算总表/2014年田州镇收支预算总表
2015年田州镇收支预算总表
      单位:万元
                               
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 898.87 一、一般公共服务 405.39
  1.经费拨款 898.87 二、外交  
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防  
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育  
   (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒 23.77
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业 5.00
   (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 76.94
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保 41.00
  1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务 16.79
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务 277.94
  3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输 9.69
  4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务 5.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
  1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
  2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
  3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出 37.35
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
          898.87           898.87
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
  1.公共财政预算拨款结转     1.一般公共服务  
  2.政府性基金结转     2.外交  
  3.历年净结余可安排的资金     3.国防  
    其中:公共财政预算拨款净结余     4.公共安全  
         政府性基金拨款净结余     5.教育  
         其他净结余     6.科学技术  
  4.其他结转     7.文化体育与传媒  
      8.社会保障和就业  
      9.社会保险基金支出  
      10.医疗卫生  
      11.节能环保  
      12.城乡社区事务  
      13.农林水事务  
      14.交通运输  
      15.资源勘探电力信息等事务  
      16.商业服务业等事务  
      17.金融监管等事务支出  
      18.地震灾后恢复重建支出  
      19.援助其他地区支出  
      20.国土资源气象等事务  
      21.住房保障支出  
      22.粮油物资储备事务  
      23.预备费  
      24.国债还本付息支出  
      25.其他支出  
      26.转移性支出  
                    支   出   总   计  
       

注:支出科目公开至款级科目,款级科目请公开单位自行增加

 

2014年田州镇收支预算总表
 
 
 
单位:万元
            
 
                  
                    
预算数
   目(按支出功能科目分类)
预算数
一、公共财政预算拨款
 
一、一般公共服务
341.89
  1.经费拨款
690.63
二、外交
 
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
 
三、国防
 
   1)专项收入安排的资金
 
四、公共安全
 
   2)行政事业性收费收入安排的资金
 
五、教育
 
   3)罚没收入安排的资金
 
六、科学技术
 
   4)国有资本经营收入安排的资金
 
七、文化体育与传媒
16.12
   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
 
八、社会保障和就业
6.15
   6)其他收入安排的资金
 
九、社会保险基金支出
 
二、政府性基金拨款
 
十、医疗卫生
52.79
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
 
十一、节能环保
 
  1.国有资本经营收入安排的资金
 
十二、城乡社区事务
14.48
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
 
十三、农林水事务
224.94
  3.教育收费收入安排的资金
 
十四、交通运输
2.92
  4.其他收入安排的资金
 
十五、资源勘探电力信息等事务
 
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
 
十六、商业服务业等事务
 
  1.事业收入安排的资金
 
十七、金融监管等事务支出
 
  2.经营收入安排的资金
 
十八、地震灾后恢复重建支出
 
  3.其他收入安排的资金
 
十九、援助其他地区支出
 
 
 
二十、国土资源气象等事务
 
 
 
二十一、住房保障支出
31.33
 
 
二十二、粮油物资储备事务
 
 
 
二十三、预备费
 
 
 
二十四、国债还本付息支出
 
 
 
二十五、其他支出
 
 
 
二十六、转移性支出
 
          
690.63
          
690.62
五、上年结余收入
 
二十六、结转下年
 
  1.公共财政预算拨款结转
 
  1.一般公共服务
 
  2.政府性基金结转
 
  2.外交
 
  3.历年净结余可安排的资金
 
  3.国防
 
    其中:公共财政预算拨款净结余
 
  4.公共安全
 
         政府性基金拨款净结余
 
  5.教育
 
         其他净结余
 
  6.科学技术
 
  4.其他结转
 
  7.文化体育与传媒
 
 
 
  8.社会保障和就业
 
 
 
  9.社会保险基金支出
 
 
 
  10.医疗卫生
 
 
 
  11.节能环保
 
 
 
  12.城乡社区事务
 
 
 
  13.农林水事务
 
 
 
  14.交通运输
 
 
 
  15.资源勘探电力信息等事务
 
 
 
  16.商业服务业等事务
 
 
 
  17.金融监管等事务支出
 
 
 
  18.地震灾后恢复重建支出
 
 
 
  19.援助其他地区支出
 
 
 
  20.国土资源气象等事务
 
 
 
  21.住房保障支出
 
 
 
  22.粮油物资储备事务
 
 
 
  23.预备费
 
 
 
  24.国债还本付息支出
 
 
 
  25.其他支出
 
 
 
  26.转移性支出
 
                  
690.63
支   出   总   计
690.62
 
 
 
 
注:支出科目公开至款级科目
 

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